Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2018083 |
Číslo faktúry: |
FD /0192/18 |
Číslo zmluvy: |
zverejnené zmluvy 20 |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
DESTAV, spol. s.r.o |
Adresa: |
,02341 Nesluša 478 |
IČO: |
36391883 |
Predmet: |
rek. pavilónu A ZŠ - práce 06/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: |
233683,28 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
11.07.2018 |
Dátum vystavenia: |
02.07.2018 |
Dátum splatnosti: |
01.08.2018 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0192_18 |
Zverejnené: |
12.07.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov